Firmas y particulares debutan vendiéndole servicios y productos al Estado.
Con su titular Maximiliano Brumec ausente por razones de salud, comenzaron a revelarse en la Secretaría de Deportes algunas situaciones sugestivas. Varios pagos por artículos y servicios fueron librados por el organismo a nombre de empresas y personas que, por la numeración de las facturas y las fechas asentadas, comenzaron sus actividades con la nueva gestión e hicieron sus primeras ventas con ella.
Aunque los montos involucrados no son importantes, los datos de las boletas llamaron la atención en algunos círculos del oficialismo y encendieron luces de alarma. Está todavía fresco el antecedente de las estructuras de proveedores del área de acción social durante los gobiernos radicales, que solamente le vendían al Estado y generaron numerosos escándalos cuando la trama quedó al descubierto con el negocio del hambre.
La firma Impresos y Servicios SRL, por ejemplo, le facturó a Deportes $44.800 por 200 mochilas el 23 de abril pasado. La empresa tiene domicilio en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, y la transacción quedó asentada en la factura B N° 0001-00000001. El remito también es el primero. La primera factura de este tipo realizada por Impresos y Servicios informa la fecha de inicio de sus actividades comerciales: abril de 2012. Un comienzo auspicioso, con la Secretaría de Deportes de Catamarca como cliente.
Jedesign-Diseño y Publicidad empezó el 1° de enero pasado y cobró $3.300 pesos por servicios de diseño gráfico y mantenimiento de facebook, twitter y página web. La operación se asentó en la factura C N°01-021 de la empresa.
Otro proveedor inició actividades en marzo pasado y cobró con la factura C N° 01-05, el 1° de junio pasado, $4.200 por el mantenimiento mensual de web+hosting, diseño web, diseño publicitario, gráfica digital y mantenimiento de facebook y twitter. Lo curioso es que no se puede acceder a la página digital de la Secretaría de Deportes que figura en el sitio oficial del Gobierno como www.sedeyreca.gov.ar, aunque se informa allí que el sitio está disponible y en condiciones de ser activado.
Otras facturas C de entre $1.400 y poco más de $ 3.000 dan cuenta del pago por servicios como regado y mantenimiento de campo de juego y sistema eléctrico en el Polideportivo Fray Mamerto Esquiú, mantenimiento y parquización del polideportivo de las Mil Viviendas, láminas y una gigantografía enmarcadas con vidrio y trabajos de electricidad en el Polideportivo Sur. Los titulares de las facturas iniciaron actividades entre el 29 de diciembre del año pasado y febrero de éste, y las boletas son de las primeras que emiten: 01-027 del 23 de mayo; 01-05 del 13 de abril; 01-012 del 28 de marzo; 01-013 del 5 de abril.
Otros pagos curiosos se hicieron el 14 de mayo pasado por trabajos de electricidad. Se abonaron $13.656 a tres proveedores, a razón de $4.552 a cada uno.
Los tres proveedores iniciaron actividades el mismo día: 13 de febrero de 2012. Sus números de Ingresos Brutos son correlativos: 75.211; 75.212 y 75.213. Las facturas son todas C: 01-07; 01-06 y 01-06.
En los últimos dos meses, la Secretaría de Deportes quedó a cargo del director de Deportes Social, Edgar Véliz, porque Brumec fue sometido a un trasplante de riñón.
